請購、驗收付款流程

類別

請 購 單 位

倉   儲  組

采 購 單 位

上 級 單 位

會 計 室

說     明

 請

購

   1請購

請購驗收單

2

填請購資料

請購驗收單

4詢價并統

一編號

請購驗收單

6

       3

     核準

       5

     準購

請購驗收單

1. 請購部門填寫請購資料

2. 倉儲組填前購庫存資料

3. 經各級主管核準后送采購

4. 采購單位填詢價資料

5. 由上級主管核準購買（依采購權限辦理

6. 采購部門將各聯分送有關單位（1. 2聯暫自存，3.4聯暫存倉儲）

7. 倉儲填寫驗收資料后將3聯及發票送采購

8. 采購在1. 2.3聯蓋章驗訖后將來聯及發票轉會計，1聯退原請購單位

9. 會計憑3. 5聯及發票作帳

10. 付款核準

11. 付款后3. 5聯存檔

驗

收

付

款

請購收單

7

請購驗收單

發票

請購驗收單

8蓋章驗訖

    發票

請購驗收單

10核準

      9作帳

      發票

請購驗收單

11付款

請購驗收單